预算绩效管理情况(3篇)

篇一：预算绩效管理情况

　　县预算绩效管理工作情况汇报

　　x县预算绩效管理工作情况汇报

　　各位领导：

　　上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可，让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下x县预算绩效管理工作开展情况。

　　今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。

　　一、工作开展情况

　　（一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力

　　1.

　　县委、县政府领导高度重视，高位推动。x县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全县“三重”（重要工作、重点工程、重大项目）工作体系，明确一名县委常委牵头推进；

　　实行县级领导“创新突破项目”督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、副县长x督办，x县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试点工作推进会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透明高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升大讲堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至部门、乡镇。

　　2.

　　逐步健全完善管理制度体系。以县委文件印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；

　　出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩1效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善1+n的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。

　　（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力

　　1.

　　开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《x县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自2021年起，所有县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了2个政策和3个项目的事前评估。

　　2.

　　优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有县级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2021年纳入绩效目标管理的项目x多个，涉及金额亿元。

　　3.

　　做实绩效运行监控。制定了《x县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门根据2021年绩效目标申报表填报了1-8月份绩效监控情况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。

　　4.2加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投资x万元以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，2021年选取了9个项目开展重点评价，2021年选择了x个重点项目开展评价，涉及财政资金x亿元。

　　5.

　　深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体绩效管理试点县之一，2021年，我县选择县人力资源和社会保障局、水务局、统计局、畜牧兽医产业发展中心、残联5个部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节点，5个试点部门已经全部完成2021年指标体系构建、2021年绩效目标设置、2021年绩效自评工作。今年，我县进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到x个，目前各部门正在进行指标体系构建。

　　6.

　　强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。财政评价结果好的继续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如2021年评价的一个项目较差，县政府取消与项目方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，2021年累计收回部门存量资金x多万元。建立部门和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。

　　（三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。

　　建立绩效信息向社会公开制度。2021年，县财政局将2个财政重点评价报告在对外网站上公开，同时组织x个一级单位把所有项目绩效目标同部门预算在x县政府网站公开。实行绩效信息向人大报告制度。向县人大报告财政决算和部门决算的同时呈送了去年9个重点项目的评价报告，8月份报送了3个试点部门整体绩效管理自评情报告。

　　二、预算绩效管理工作存在的主要问题

　　一是部门自评质量有待进一步提高。我县重点项目虽然实行了自评全覆盖，但部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的3自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。

　　三是绩效管理信息化程度不高。目前，我县绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。

　　三、下步工作打算与建议

　　一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善我县全面推进预算绩效管理一系列制度办法，健全“1+n”制度体系。

　　二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。

　　三是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

　　建议：

　　中央和省级将用3年的时间实现预算绩效管理全覆盖，我县《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，用3-5年的时间实现绩效管理全覆盖，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，尤其是预算绩效管理工作纳入党委政府考核体系，今后绩效管理工作就是常态化工作。这项工作任务很艰巨，系统性强，目前改革进程中还有不少困难和压力，我们建议上级多组织业务培训，让从事绩效管理工作的人员有足够的能力胜任工作，成为绩效管理专家，能够指导部门单位顺利开展工作，同时能够监督聘请的第三方的工作，保证工作质量。

　　宝鸡市2021年预算绩效管理工作情况

　　2021年，我市积极按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》和《省财政厅关于加强预算绩效管理的意见》的要求，从制定完善规范性文件、开展市级重点项目绩效评价、推进县级评价工作、开展部门整体支出绩效评价试点、重4大项目绩效监控试点和中期绩效评价试点等多方面着手，不断探索和提升预算绩效管理工作水平；并进一步从优化财政资源配置、增强单位支出责任、提高公共服务质量方面着力推进财政科学化、精细化管理。2021年我市预算绩效管理工作主要做了以下工作：

　　一、建立健全规章制度，全面推进绩效管理工作。根据中省关于加强预算绩效管理的意见，近年来，我市先后出台了11个规范性文件。分别是：《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则（试行）》、《宝鸡市预算绩效专家库管理办法》、《宝鸡市预算绩效管理考核办法（试行）》、《关于加强预算绩效管理的意见》、《转发陕西省预算绩效管理工作规划（2021-2021）》、《关于推进2021年预算绩效管理扩面试点工作的通知》、《宝鸡市市级财政专项资金预算绩效管理办法》、《市级财政支出预算事前评审管理暂行办法》、《宝鸡市市级部门预算管理暂行办法》、《市级部门预算管理综合评价暂行办法》、《宝鸡市预算绩效管理工作考核办法》、2021年起草了《市级部门综合预算绩效目标管理暂行办法的通知》，以进一步规范市级部门综合预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

　　二、扎实开展绩效评价，在取得实效中力求创新突破。

　　1、开展重点专项绩效评价。2021年选取重要涉密单位互联网接入口终端保密监控平台设备购置、省级重点重点镇建设配套、高等职业教育发展专项、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助专项等市级财政重点项目支出和社会关注度高的民生重点项目开展财政资金使用情况绩效评价工作，涉及资金12295万元。我们对市级项目专项资金进行评价时，分别成立了相应的绩效评价工作组，采用实地勘察、信息采录、现场考评、成本效益分析法、行业标准达标法、年度发展比较法、专家评议和公众评议等方法，按照《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》分别制定出相应的市级专项资金支出绩效评价方案，对项目实施单位分投入、过程、产出和效果四方面考核。考核结果分为优秀、良好、一般、不合格4个等次，优秀率60%。通过评价为项目主管部门提出了改进建议，主管部门依据评审情况进行了整改，为下一年市本级财政重点项目资金安排的科学性、规范性提供了参考依据。

　　2、逐年扩大市级部门支出管理绩效综合评价。为贯彻落实新《预算法》、《陕5西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》精神，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，根据中省和《宝鸡市市级部门预算管理综合评价暂行办法》，2021年，我市对市公安局，市工商联、市机关事务管理局、市质监局、市教育局、市科技局、市体育局、市文广局、市环保局、市交通局、市商务局、市住建局、市水利局、市扶贫办、市农业局、市民政局、市残联、市卫计局、市人社局、市国土资源局20个部门开展了2021年度预算管理综合评价和2021年度预算编制事前绩效评审。从部门预算编制、预算执行和预算管理三个方面对部门预算绩效管理进行全面综合评价，通过全方位的财政资金绩效管理评价工作，我们发现各部门预算编制好于预算执行和预算管理，需要进一步强化部门预算执行和管理。

　　3、积极推进重点支出项目资金动态监控绩效评价。为贯彻落实中省有关预算管理改革的精神，健全全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金使用效益，根据《陕西省预算绩效管理工作规划（2021—2021年）》精神及中省关于预算管理改革对预算绩效管理工作提出的新要求，印发了《宝鸡市财政局关于开展2021年预算绩效评价工作的通知》（宝市财办预[2021]65号）文件，对2021年市级市政府推进简政放权提升政务服务专项、环保专项、高等职业教育发展专项、退役士兵职业教育和技能培训、重点区域绝绿化等专项资金等专项资金14945万元资金进行了绩效监控，并组织专人对以上项目开展了绩效监控评价工作，针对每一个专项资金监控情况出具了专项资金绩效运行跟踪监控情况报告，从项目组织管理、资金安排全用情况、项目年度绩效定量指标（分数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响6方面）等方面进行动态监控，客观公正的肯定了项目实施的阶段性成果、指出了存在的问题、提出了下一步改进意见，为项目的继续实施和下年度项目资金的安排提供了可靠的参考依据。通过对财政重点支出项目实施动态的监控和绩效跟踪检查，强化“事中”绩效跟踪，动态掌握了项目资金支出、项目实施进度以及绩效目标的实现程度，有利于及时纠正绩效执行偏差和确保项目按照绩效目标正常实施。

　　4、做好预算绩效管理培训工作。为进一步提高我市财政部门预算绩效管理工作人员的业务素质和工作能力，推动预算绩效管理工作的深入开展，强化财政科学化、精细化管理水平和财政预算执行约束力，我们通过以会代训的方式开展6预算绩效培训工作，在安排部门预算编制、市级专项资金预算编制、省级项目库系统项目申报、决算布置等工作会议上，市财政局领导逢会必讲开展预算绩效管理工作的对财政资金管理的重要意义，强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，提出全市预算绩效管理工作的努力方向。

　　5、积极推进县级预算绩效管理评价工作。按照《宝鸡市财政局关于加强预算绩效管理的意见》、《宝鸡市财政局转发陕西省预算绩效管理工作规划》等文件规定，要求各县区每年至少选取2个以上的重点专项资金开展绩效评价。同时，要求每年至少选取3-5个县级政府部门开展本级部门支出管理绩效综合评价和出国经费、会议费等项目重点绩效评价试点工作的基础上，进一步加大县级部门支出管理绩效综合评价、出国经费、会议费的试点范围，逐步推动县区财政和政府部门财政资金使用绩效管理评价工作，提高县区财政资金使用效益。我市12个县区均结合实际开展了县级预算绩效管理工作，麟游、太白、渭滨等县区领导高度重视，成立了专门的预算绩效管理领导机构，制定了县级预算绩效管理实施方案及县级预算绩效管理工作意见。千阳、凤县、扶风等县区加强业务培训，积极参加省市培训的同时，组织县区部门负责人和财务管理人员进行县级预算绩效管理和财政业务监督、财经法规等培训，进一步提高县区对预算绩效管理工作的认识，为推动预算绩效管理改革工作打好基础。12个县区在县级财政专项资金申请中规定，凡申请财政资金50万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，并对申请财政资金100万元以上的项目由单位开展事前评审，岐山、凤县、渭滨对部分社会关注度高、影响力大、事关民生的保障房建设及安居工程、小型农田水利建设、果业发展等支出项目选取4个以上的重点项目进行了绩效评价，为财政预算资金安排和调整提供了参考。其余县区根据各自实际情况都不同程度的开展了县级重点项目绩效评价工作、县级部门支出管理绩效综合评价、出国经费和会议费绩效评价工作。

　　三、取得的成效

　　一是增强了项目管理单位的效益和责任意识。绩效评价工作的实施，改变了长期以来项目管理单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的观念，使项目管理单位更加认识预算绩效目标完成和取得的社会经济效益的重要性，增强工作责任，加强管理，节约成本，提高科学理财水平和资金使用绩效。

　　二是提高了财政资金使用效益。我们将绩效评价结果作为安排次年财政专项资金预算和提高项目管理水平的重要内容依据，在编制2021年项目支出预算时，把支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差并且整改不到位的项目主管部门，相应核减或取消部门预算，对拒不开展绩效自评的部门和单位，不予安排2021年部门预算。项目主管部门根据绩效管理中发现的问题，认真加以整改，切实加强了项目管理，财政性投资项目管理水平和投资效益得到提高。

　　三是绩效评价结果的应用，成为市县财政调整不合理项目资金安排的一项重要措施，增加了财政可安排财力；预算绩效管理的全程监督跟踪，进一步强化了财政预算的执行约束力。

　　四是初步形成了自我评价、自我监督和财政评价、财政监督两个层次相结合的评价监管体系。通过开展绩效评价分析，通过事前、事中、事后对财政专项资金的全程监督管理，促使项目单位进一步加强了项目资金的使用和管理，进一步完善内控制度和监督机制，初步形成了自我约束、规范运行的良性机制。

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篇二：预算绩效管理情况

　　预算绩效管理工作情况报告发言材料三篇

　　预算绩效管理工作情况报告发言材料1为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：

　　1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况

　　20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。在全市考核排名中第二名。

　　20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5分。在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。

　　2、绩效目标管理情况

　　20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行填报绩效目标。开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。我县绩效目标项目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。

　　3、绩效监控管理情况

　　20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。开展绩效监控的部门106个，项目402个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。预算部门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金使用情况。

　　4、绩效评价工作情况

　　20xx年，我县对纳入2017年绩效目标管理的97个部门开展绩

　　效自评工作，项目301个，项目金额37000.231万元。绩效自评覆盖率达92.45%。绩效自评的流程包括部门制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告。自评的评审由各业务股室负责初审，预算股对业务股室的审核意见进行复审。

　　20xx年我县选择2017年度5个重点项目，并聘请第三方进行财政重点绩效评价工作，项目总金额4957.22万元，涵盖教育、社会保障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。

　　5、绩效评价结果应用

　　我们将制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评价好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。

　　预算绩效管理工作情况报告发言材料2按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求和《包头市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（包财〔2019〕174号）文件要求，旗县区到2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和

　　资金使用终端。我区认真贯彻落实上级有关加强预算绩效管理工作的各项要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。同时按此次调研要求，现将相关情况总结如下：

　　一、主要工作开展情况

　　近年来，面对财政收入增速放缓、公共需求刚性增长、收支矛盾突出等现实困境，在上级财政部门的有力指导和支持下，青山区立足提高管理水平和资金使用效益，按照“明确职责、统筹规划、由点及面、稳步推进、全面覆盖”的思路，从加强组织领导、健全和完善制度入手，推动“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作不断完善和提升。

　　一是设立机构充实力量，实施“全员”抓绩效机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室负责人任小组成员，预算股负责制定预算绩效管理规章制度，指导部门逐步建立和完善预算绩效指标体系，各业务股室负责审核、批复部门绩效目标、绩效跟踪、绩效评价等工作，绩效股负责对部门开展预算绩效管理考核、实施再评价等，形成由预算股牵头，各股室积极配合共同参与、分工明确、责任清晰、齐抓共管的预算绩效管理组织管理架构，全面组织开展绩效评价工作。设立了专门绩效管理机构，配备了3名专职人员，具体组织指导全区预算单位开展绩效评价工作。

　　二是健全制度做好遵循，促进绩效管理规范化。把制度建设作为开展预算绩效管理工作的基础和保障，在制定《关于全面推进预算绩效管理工作的通知》、《青山区财政预算绩效管理暂行办法》，《包头市青山区部门预算绩效目标管理办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价管理实施办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价实施细则》、《包头市青山区预算绩效运行监控办法》、《包头市青山区预算绩管理问责办法》等办法和细则的基础上，今年又出台《青山区全面实施预算绩效管理实施办法》，不断完善制度体系建设，确保预算绩效管理工作有章可循，有规可依。

　　三是宣传绩效理念入心，强化业务培训提智。组织开展业务培训，深入、系统的学习宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平。先后参加自治区财政厅绩效管理和监督局、市财政局预算绩效管理邀请的专家对全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理进行深度学习，为全面实施预算绩效管理工作起到精准的推动作用。

　　四是推动提质扩围，稳步推进绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和应用”的目标任务，以部门自评和财政评价相结合，推动预算绩效管理常态化、规范化。推动部门自评。采取上门指导、电话沟通辅导等方式，对部门绩效人员进行业务指导，有效提高了各部门的绩效意识和自评质量。

　　2019年度部门自评项目111个，涉及项目资金2.37亿元。在部门自评的基础上，由相关业务股室对照部门决算数据及相关资料，对单位自评指标逐一进行审核评价，有效提高了部门的绩效意识和自评质量。开展专项资金绩效监控。各部门对重点政策和重大项目以及日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目选取其中一项进行重点预算绩效监控。根据预算执行情况开展绩效跟踪监控，通过监控，及时发现部门单位预算执行中存在的问题，保证财政资金安全、规范和有效使用。多维度开展重点项目绩效评价。以强化预算支出责任、提高资金使用效益、提升部门履职效能为目标。围绕民生改善、公共文化等领域开展重点评价。2020年选择区文体局“三馆一站”免费开放和区民政局困难群众救助2个项目，委托第三方机构同业务科室相结合开展重点评价，并逐年扩大评价项目数量和资金规模，积累经验总结推广。重点项目绩效评价为2021年预算提供参考依据。探索部门整体支出评价。选择安监、卫健、发改委、科办4个部门开展部门整体支出绩效自评，围绕部门整体支出的履职效能、管理效率、社会效益及可持续性等方面开展评价，促进其不断改进和创新管理方式，提高公共服务水平，为下一步全面推开部门整体支出绩效评价积累工作经验。

　　二、存在的不足和下一步打算

　　在实际工作中，我们也深切的感受到，加快推进我区的预算绩效管理工作还存在一些困难和问题。一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应工作需要。财政部门的预算绩效管理人才短缺，无法对预算单位的财务人员开展针对性的辅导和帮助；预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。三是绩效管理链条有待完善。事前绩效评估相对缺乏，决策的精准性、科学性有待进一步提高；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。四是财政支出绩效评价指标设计难度较大。各部门绩效预算指标设置的科学性有效性不足、技术支持不给力，影响了财政支出绩效评价结果的公正合理，评价效果有待提升等等，都是制约预算绩效管理有效有序推进的瓶颈。这些问题，需要我们在今后的工作中逐步加强和改进。

　　下一步，我区将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，力争到2022年基本建成具有青山区特色的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“办事”结合。

　　一是加强学习宣传，强化绩效理念。将绩效管理作为新时期财政

　　工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，教育和引导全区上下深刻学习领会党的十九大、政府工作报告、财政工作会议等精神，扩大预算绩效管理的影响力，潜移默化引导预算单位主动了解、主动支持预算绩效管理工作，让更多的力量、更多的部门参与到预算绩效管理中，增强各部门的思想自觉和行动自觉，促进部门单位树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

　　二是走出去请进来，提升专业能力和水平。对标学习先进，组织业务人员学习考察其它地区的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，为提高地区预算绩效管理水平找到工作思路和方法。通过引入和借助社会专业力量，加强预算绩效管理工作的专业性和技术性，缓解现有编制内人员短缺、技术力量薄弱等实际困难，不断提升我区理财绩效水平。

　　三是实施全过程管理，推动提质增效。强化目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。预算经人大审查批准后，绩效目标与部门预算同步批复下达。注重日常监管。以党的十九大精神为指导，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，实施“财政+财务+业务”无缝衔接，确保预算资金安全高效使用。注重结果导向。

　　落实好绩效评价结果的反馈、整改、报告、公开及与预算安排挂钩机制，推动将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，进一步提高部门“一把手”的政治高度，落实其当家理财的主体责任。

　　四是提高目标编制质量，夯实绩效管理基础。充分借鉴扶贫资金绩效评价工作中积累的一些经验和做法，积极探索完善我区预算绩效管理的有效模式，按业务类别收集整理绩效目标参考模板，帮助预算部门填报规范、完整、科学的政策项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。

　　总之，我区在推进预算绩效管理工作中，虽然做了一些工作，取得了初步成效，但离上级财政部门“全面实施绩效管理”的相关要求还有很大差距。在今后的工作中，我们将以此次调研指导为契机，总结经验、寻找差距，健全制度保规范，真抓实干求实效，进一步推进全面实施预算绩效管理，确保如期完成上级各项工作任务，不断提高财政资金使用效益和公共服务质量提升。

　　预算绩效管理工作情况报告发言材料3主任、各位副主任，各位委员：

　　为做好本次常委会听取和审议区政府关于东城区预算绩效管理工作情况报告的准备工作，预算工作室在主管主任带领下，制定了专题调研工作方案，成立了由预算委员会委员、预算监督代表小组成员

　　以及预算监督顾问组成的专题调研组，以财政支出绩效评价、项目支出事前评估以及大额专项资金绩效评价为主要内容，采取组织专题调研组成员参与财政局聘请的第三方专业评审机构工作的方式进行了调研，其中包括到相关部门和项目单位听取工作情况汇报，实地视察以及参加专家组会议和评审会的方式，全面了解财政资金的安排和使用情况。据统计，5月到10月间共有52人次的预算委员会委员、预算监督代表小组成员、预算监督顾问以及预算工作室工作人员参加了这项调研工作，分别参与了区公安分局囚犯经费、养犬管理经费，区卫生局卫生防病工作经费等16个单位18个项目的财政支出绩效评价；区园林局2015年道路绿地改造工程经费等2个单位3个项目的项目支出事前评估；全程跟踪参与了“2010—2013年东城区文化产业发展扶持资金”等3个大额专项资金绩效评价项目，较为全面的了解了我区财政资金绩效管理的工作情况。9月份，召开了已完成项目代表的专题交流研讨会，对调研情况进行交流讨论，10月份,书面征求了后续项目参加调研代表的意见和建议。11月份，召开有预算监督顾问、部分预算监督代表小组成员列席的预算委员会第十四次（扩大）会议，预审了区政府《关于东城区预算绩效管理工作情况的报告》。

　　委员们认为：财政局自2006年开始试点财政支出绩效评价工作，逐步探索适合区情的绩效评价机制和模式，绩效评价的工作力度不断

　　加大，评价的范围和领域不断拓展，评价的方法机制不断创新，并初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。取得了三方面的主要成效：第一，预算绩效管理制度框架基本形成。根据财政部和市政府出台的文件精神，区财政局先后出台了《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等10项工作制度，根据工作需要，还将出台《东城区财政支出绩效再评价工作规范》等5项操作细则，进一步明确了预算绩效管理工作要求，规范了预算绩效管理各环节工作内容和工作程序，为这项工作的开展提供了制度保证。第二，预算绩效管理不断深入。一是绩效管理范围不断扩大。从事后评价到事前评估、从对大额专项资金绩效评价到开展部门全过程预算绩效管理试点，纳入绩效管理的范围不断扩大。二是绩效评价对象更加广泛。从部门预算资金延伸到了政府发展预算资金，从年初人代会批准的预算资金延伸到了年中追加的预算资金，从项目支出绩效评价延伸到了部门整体支出绩效评价。三是纳入绩效管理的资金量显著提高。从2007年的4000万元扩大到2014年的13亿元，扩大了三十多倍。第三，预算管理水平有效提高。一是各部门对财政资金使用的绩效意识普遍增强，预算编制的科学性、准确性有了一定程度的提高。二是预算分配更趋合理。通过以绩效结果为导向的预算资金分配模式，按绩效评价

　　结果确定项目支持手段、资金投向和规模，使资金更多的投向管理规范的部门和项目。三是资金使用效益进一步提高。通过明确绩效目标、梳理预算执行过程中的问题，及时纠错，提出改进措施，初步形成了财政资金的良性运行，提高了资金的使用效益。

　　委员们指出：经过多年的努力和探索，我区的预算绩效管理工作取得了长足的进步，但在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前预算绩效管理工作中还存在一些问题和不足。主要体现在：预算绩效管理理念树立不够牢固；预算绩效管理基础工作有待继续加强；绩效结果应用不够充分等。为此，委员们提出以下建议：

　　一、加强预算绩效管理业务培训，增强预算绩效管理理念

　　要认真学习贯彻十八届四中全会“依法治国”的总要求和新《预算法》中关于预算绩效管理的有关规定，加大对预算单位主要领导和财务人员的预算绩效管理业务培训力度，使大家充分认识到财政资金绩效管理重大的政治、经济和社会意义，明白绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，懂得预算绩效管理对单位加强自身建设的必要性，增强预算绩效管理理念。同时，利用政府网络平台、编制宣传册等形式，引导大家关注和重视预算绩效管理工作，努力营造良好的工作氛围，使大家真正从思想上认识到粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”

　　的预算绩效管理理念，进一步增强预算单位的责任意识和主动意识，不断提高预算绩效管理水平。

　　二、加强预算绩效管理基础工作，实现绩效管理全覆盖

　　要进一步完善预算绩效目标体系，丰富和细化绩效目标内容，强化绩效目标审核。做到远期项目有规划，近期项目有目标，实施过程有计划。同时，完善分级分类评价指标体系，指标设计更加突出“绩效”，探索围绕“效率性、效益性、经济性和可持续性”四个维度开展评价。评价结论中更多充实预算管理方面的建议，进一步提高绩效评价为预算管理服务的水平和效果。要继续加大财政资金绩效管理范围，特别是对年初部门预算安排和年中预算追加项目支出的事前评估，要不断扩大财政大额专项资金绩效评价范围和部门实施全过程预算绩效管理试点的单位，逐步实现财政资金绩效管理全覆盖。

　　三、加强绩效评价结果应用，推进绩效评价结果公开

　　应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。一要建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政内部和政府部门之间实现共享，为部门预算管理服务。二要建立财政绩效评价结果公开制度。通过“新东城”报等媒体公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会的监督。三要完善财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完

　　成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为部门和单位改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的依据。四要继续完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，使绩效评价结果在预算分配中得到充分应用。

篇三：预算绩效管理情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育营养改善计划食堂从业人员经费项目、信息化建设采

　　购项目资金等开展了预算事前绩效评估，对167个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取167个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对

　　167个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有序推进，除了极

　　少数基建项目由于修建手续多，工程前期的手续办理时间过长等使资金从提出申请到实现支付需要很长时间，其他都按质按量完成得很好。本部门还

　　自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看已全面完成任务，取得了较好的效果。1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中

　　反映“建档立卡本专科学生资助”“体育场馆开放补助”“一中北大门建设”“城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）”“高中助学金”

　　等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）建档立卡本专科学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建档立卡本专科学生的正常学习，支持了学生接受学校教育水平，促进了学生学业水平提升。（2）体

　　育场馆开放补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，推动

　　大型体育场馆想社会实现免费或低收费开放服务，不断丰富公共

　　体育服务供给，满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提高广大人民群众健

　　身锻炼参与率，不断增强群众健康水平。（3）一中北大门建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完

　　成预算的100.00%。通过项目实施，保障学校学生正常出入校园，促进学生正常学习环境建设，提升学校教育教学水平。（4）城乡义务教育

　　经费保障机制补助资金（公用经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10087万元，执行数为10087万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，免除义教阶段学费，学校运行由公用经费开支，减轻学生家庭负担，促进学校合理有序运行。（5）高中助学金项目绩效目

　　标完成情况综述。项目全年预算数977万元，执行数为977万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，为贫困学生在校安心学习增添一

　　道有力保障，增强其在学习、个人发展方面的动力。项目支出绩效目标自评表（2020年度）项目名称2020年本专科建档立卡贫困学生资

　　助预算单位西昌市教育体育和科学技术局预算执行情况（万元）预算数：执行数：其中：财政拨款140其中：财政拨款140其他资金0其他

　　资金0年度目标完成情况预期目标实际完成目标配套上级资金完成700名建档立卡贫困贫困家庭本专科学生学费及生活费特别资助。完成700名

　　建档立卡贫困贫困家庭本专科学生学费及生活费特别资助。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实

　　际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标建档立卡贫困贫困家庭本专科学生学费及生活费特别资助700人700人

　　指标2：

　　……质量指标建档立卡贫困贫困家庭本专科学生学费及生活费特别资助2000元/生/年2000元/生/年指标2：……时效指标指标

　　1：指标2：……成本指标建档立卡贫困贫困家庭本专科学生学费及生活费特别资助140万元140万元指标2：…………项目效果指标

　　经济效益指标指标1：指标2：……社会效益指标指标1：指标2：……生态效益指标指标1：指标2：……可持续影响指标建

　　档立卡贫困贫困家庭本专科学生学费及生活费特别资助长期长期指标2：…………满意度指标满意度指标学校学生满意度≥98%≥98%学校

　　学生家长满意度≥98%≥98%…………项目支出绩效目标自评表（2020年度）项目名称2020年公共体育场馆向社会免费或低收

　　费开放中央补助资金预算单位西昌市教育体育和科学技术局预算执行情况（万元）预算数：执行数：其中：财政拨款104其中：财政拨款104(中央补助资金）其他资金其他资金年度目标完成情况预期目标实际完成目标推动大型体育场馆想社会实现免费或低收费开放服务，不断丰富公共体育

　　服务供给，满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提高广大人民群众健身锻炼参与率，不断增强群众健康水平。预期目标基本达到，为广大

　　群众健身锻炼提供了较为舒适的环境，大大提高了广大群众健身参与率。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及

　　文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标公益性体育赛事活动不少于4次不少于4次体育健身技能等培训不少于1000人次不少于1000人次质量指标每天开放时间不少于8小时不少于8小时每周开放时间不少于35小时不少于35小时全年开放时间不少于

　　330天不少于330天时效指标全民健身日8月8日全面免费向社会开放8月8日全面免费向社会开放开放时间调整公告提前7天通知提前7天以

　　上进行通知成本指标补助资金104万元140.21万元项目效果指标经济效益指标保障运动员输出为州市体校等提供基础训练平台为州市体校等

　　提供基础训练平台社会效益指标社会群众提升群众生活幸福指数场地的多样性、不断完善的体育场设施建设，大大提升群众生活幸福指数生态效益指

　　标生态环境体育场内场外绿化有效维护对体育场内场外绿化进行了有效维护，保障运动锻炼的环境舒适可持续影响指标城市基础设施建设基础设施不

　　断完善体育场基础设施的不断完善，最大限度的保障群众健身场地配套设施的完善满意度指标满意度指标服务对象满意度指标参与锻炼的群众对场馆

　　开放服务满意度≥90%参与锻炼的群众对场馆开放服务满意度≥90%项目支出绩效目标自评表（2020年度）项目名称一中北大门建设项目

　　预算单位西昌市第一中学预算执行情况（万元）预算数：执行数：其中：财政拨款130其中：财政拨款130其他资金其他资金年度目标完成

　　情况预期目标实际完成目标完成一中北大门建设项目，按合同拨付资金。2021年1月11日竣工验收。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标

　　三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标建筑面积218.65平方米218.65平方米质量指标工程验收合格经有关部门验收合格验收合格时效指标开工时间2020年7月2020年7月5日竣工时间2021月1月5日

　　2021年1月11日成本指标一中北大门建设资金223.06万元

　　192.12万元（中标价）项目效果指标经济效益指标社会效益指标教学环

　　境改善学校环境，提升学校形象有所改善生态效益指标可持续影响指标教学质量提高教育教学质量有所提高满意度指标满意度指标师生满意度满意…

　　…公用经费绩效目标自评表（2020年度）转移支付（项目）名称城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）中央主管部门地方主管部门

　　实施单位西昌市教体科系统义教阶段学校项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）预算执行率（B/A)年度资金总额：1008710087100%其中：中央补助80388038100%地方资金20492049100%其他资金年度总体目标年初设定目标全

　　年实际完成情况为全市义务教育阶段学校分配公用经费，保障学校正常运行学校使用公用经费保障学校正常开支、运行，学校工作有序开展绩效指标

　　一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标义教阶段学校覆盖情况全覆盖100%义教阶段学生数量

　　11.28万人100%质量指标资金使用规范情况100%100%时效指标使用完成时间2020年12月底前100%成本指标资金分配标准

　　小学650元/年/人，初中850元/年/人，寄宿生生均200元标准增加公用经费，农村地区不足100人学校按100人核定，特殊教育学

　　校和随班就读学生按6000元/年/人核定100%资金分配总额10087万元100%……效益指标经济效益指标社会效益指标社会影响情况

　　免除义教阶段学费，学校运行由公用经费开支，减轻学生家庭负担，促进学校合理有序运行100%生态效益指标可持续影响指标长期影响义教阶段

　　“三免一补”政策的实施，让全市义教阶段学生在教育惠民政策

　　中得到实惠，切实感受到了党和国家对教育的支持和关爱，也为打造优质品牌教育，促进教育事业健康协调发展提供了有力保障100%……满意度指标服务对象满意度指标学生及家长满意100%100%学校满意度100%100%高中助学金绩效目标自评表（2020年度）专项（项目）名称高中助学金负责人及电话中央主管部门地方主管部门实施单位项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：977977100.00%其中：中央补助766.24766.24100.00%地方资金210.76210.76100.00%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况完成春季学期4813名、秋季学期4765名普通高中家庭经济困难学生资助完成春季学期4813名、秋季学期4765名普通高中家庭经济困难学生资助绩效

　　指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标国家助学金发放人次（春季学期）4813名4813名国家助学金发放人次（秋季学期）4765名4765名质量指标时效指标完成时间2020年12月31日前2020年12月31日前成本

　　指标资助标准受助学生平均每生每期1000元受助学生平均每生每期1000元……效益指标经济效益指标社会效益指标有效缓解贫困家庭高中生

　　的家庭压力较为有效较为有效为贫困学生在校安心学习增添一道有力保障，增强其在学习、个人发展方面的动力有所增强有所增强生态效益指标可持

　　续影响指标教育资助不是一个短期任务，而是一个长期发展任务具有可持续性具有可持续性……满意度指标服务对象满意度指标受资助学生满意率≥90%≥90%……2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市教体科系统部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自

　　行组织对“建档立卡本专科学生资助”“体育场馆开放补助”“一中北大门建设”“城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）”“高中助学金”开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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